Krav til leverandører

Hos Toft Entreprise A/S benytter vi nedenstående rutiner for behandling af leverandørfakturaer. Ved at følge rutinerne undgår du som leverandør, at fakturaerne afvises og tilbagesendes til dig for komplementering af oplysninger og formater.

udfærdigelse af fakturaer

• Fakturaer, der er relateret til en specifik byggesag skal mærkes med sagsnr. i reference.
• Der skal påføres navn på kontaktperson hos Toft Entreprise A/S.
• Fakturaer skal sendes i PDF-format.
• Hver PDF-fil må kun indeholde én faktura eller kreditnota (inkl. eventuelle underbilag i samme PDF-fil).

Fremsendelse af fakturaer

• Alle fakturaer skal sendes som elektronisk faktura til vores EAN-nr. 5790002838866.
• Alternativt kan der sendes til faktura@toft-e.dk.
• Fakturaer skal være os i hænde senest d. 26. i måneden.

betalingsbetingelser

Betaling løbende måned + 30 dage.

Øvrig kommunikation bedes sendt til info@toft-e.dk.

Med venlig hilsen
Toft Entreprise A/S

Pdf kan downloades her: